羣姐 追問(wèn)

2021-10-24 20:57

我們之前交稅分錄是這樣做：借：已交稅金貸銀行，相當(dāng)于進(jìn)銷差都用已交稅金來(lái)體現(xiàn)。

羣姐 追問(wèn)

2021-10-24 20:59

老師您現(xiàn)在意思是我可以新建三級(jí)科目，轉(zhuǎn)出未交增值稅，還有二級(jí)科目未交增值稅

王雁鳴老師 解答

2021-10-24 21:01

同學(xué)你好，這樣的話，就做分錄，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅額。

羣姐 追問(wèn)

2021-10-24 21:03

我們這次沒(méi)有交增值稅，只交了附加稅，是不是這樣做，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

王雁鳴老師 解答

2021-10-24 21:05

同學(xué)你好，對(duì)的，你的分錄正確。按你原來(lái)的科目即可，不用新建明細(xì)科目的。