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老師 你好，公司進入商品的時候?qū)Ψ經(jīng)]有給我們發(fā)票，但是 我們賣的時候 開發(fā)票了，這樣 可以嗎，分錄 怎么做
艾山江
于2021-10-23 17:39 發(fā)布 ??698次瀏覽
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東老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2021-10-23 17:39
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老師 你好，公司進入商品的時候?qū)Ψ經(jīng)]有給我們發(fā)票，但是 我們賣的時候 開發(fā)票了，這樣 可以嗎，分錄 怎么做
答： 這個最好能體現(xiàn)你們購貨的一個證據(jù)。
給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？
答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師你好，我們公司是賣酒的，有時候一些酒購進的時候沒有成本發(fā)票，我們賣出去了，也給客戶開發(fā)票了，這個分錄應(yīng)該怎么做呢？
答： 借庫存商品貸，銀行存款用發(fā)貨單來做，沒有發(fā)票的抵扣不了所得稅。
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