96xhea 追問(wèn)

2021-10-23 17:14

剛那個(gè)增值稅應(yīng)交九百多，咋和做出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表上不一樣啊

思頓喬老師 解答

2021-10-23 17:15

這個(gè)您看看憑證呀，怎么會(huì)不一樣

96xhea 追問(wèn)

2021-10-23 17:16

我這個(gè)左右咋不相等啊

思頓喬老師 解答

2021-10-23 17:18

您好，需要看憑證以及你的明細(xì)賬的。是不是結(jié)轉(zhuǎn)有問(wèn)題還是其他的

96xhea 追問(wèn)

2021-10-23 17:21

456月沒(méi)收入，只有費(fèi)用   第二個(gè)是789月的。第三個(gè)是這個(gè)456的

思頓喬老師 解答

2021-10-23 17:23

第二張圖片就不對(duì)的呀，謝謝

96xhea 追問(wèn)

2021-10-23 17:23

錯(cuò)在哪里了啊 應(yīng)該是怎么做的

思頓喬老師 解答

2021-10-23 17:24

您的資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù) 憑證得出的呀

思頓喬老師 解答

2021-10-23 17:24

貴司沒(méi)有實(shí)收資本的么？謝謝

96xhea 追問(wèn)

2021-10-23 17:24

前做的賬只有發(fā)票，支付方式亂七八糟，沒(méi)記錄

思頓喬老師 解答

2021-10-23 17:25

那肯定資產(chǎn)負(fù)債表是做不對(duì)的呀，謝謝

96xhea 追問(wèn)

2021-10-23 17:26

那目前應(yīng)該是怎么做呢請(qǐng)老師指點(diǎn)一下

思頓喬老師 解答

2021-10-23 17:26

根據(jù)銀行流水做一下憑證吧，

96xhea 追問(wèn)

2021-10-23 17:28

做完憑證在怎么處理呢

96xhea 追問(wèn)

2021-10-23 17:32

老師看一下，之后要再怎么做呢

96xhea 追問(wèn)

2021-10-23 17:33

那個(gè)926視頻的是只開(kāi)了發(fā)票，十月份才收的款

思頓喬老師 解答

2021-10-23 17:37

購(gòu)買(mǎi)辦公用品就入管理費(fèi)用--辦公費(fèi)

思頓喬老師 解答

2021-10-23 17:38

借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)增值稅

96xhea 追問(wèn)

2021-10-23 17:44

就是這樣記得啊

96xhea 追問(wèn)

2021-10-23 17:48

老師看一下  就是這樣的

96xhea 追問(wèn)

2021-10-23 17:51

或者直接掛預(yù)收，預(yù)付，應(yīng)收，應(yīng)付上？掛上后期怎么處理掉

思頓喬老師 解答

2021-10-23 17:59

收到款項(xiàng)就是：借銀行存款貸：應(yīng)收賬款；
付了電話費(fèi)給對(duì)方就是：借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款