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丁小丁老師

職稱： 注冊會計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2021-10-23 13:17

您好！這個(gè)題目就是要想到稅率的變化，19年是15%，20年是25%

k 追問

2021-10-23 13:27

但是題目不是問2019年的發(fā)生額嗎？和2020年的稅率有什么關(guān)系呢？

丁小丁老師 解答

2021-10-23 15:18

您好！19年的遞延所得稅要用未來的所得稅稅率哦

k 追問

2021-10-23 15:24

好的。這個(gè)我明白了，謝謝老師，還有那個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)我也看不懂

丁小丁老師 解答

2021-10-23 16:30

您好！負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)是賬面價(jià)值減掉未來可以抵扣的差額

丁小丁老師 解答

2021-10-23 16:30

賬面價(jià)值是300，未來可以扣除的是30，所以預(yù)計(jì)負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)就是300-30

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相關(guān)問題討論
您好！這個(gè)題目就是要想到稅率的變化，19年是15%，20年是25%
2021-10-23 13:17:58
您好，一般納稅人購入商品，都是以不含稅金額計(jì)入成本，取得的增值稅專用發(fā)票，都是作為進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣，不計(jì)入成本。 例如，以116元合計(jì)金額購入商品，確定的增值稅專用發(fā)票不含稅金額為100元，稅額為16元，也分錄為 借 :庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 16 貸: 銀行存款 116 為您提供解答,如滿意，請五星好評哦
2019-03-03 16:37:32
你好，同學(xué)。正在為你解答。
2021-08-08 16:33:19
答案是對的，新合同法規(guī)定的
2017-04-15 17:03:33
同學(xué)這題你是哪里不懂？這一題五月份的應(yīng)付款現(xiàn)金支付答案有問題。題目也有問題。五月份的工資應(yīng)該是100000萬(3月120000，4月140000，5月10000顯然不對)。5月支付現(xiàn)金。首先支付5月的應(yīng)付賬款80000*75%(答案錯(cuò)寫成5%)再支付4月的應(yīng)付賬款80000*25%。再支付薪酬100000，再支付其他20000。再支付4月借款利息2000。合支付202000。
2020-04-01 08:02:12
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