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王晶老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-10-23 11:15

你好，不用了，已經(jīng)完工了的話，就沒事了

靜待茶靡 追問

2021-10-23 15:38

工程是完工了，但是還有20%的工程款發(fā)票還沒開，那后期開了，這個需要去做外管證做預(yù)繳嗎

王晶老師 解答

2021-10-23 16:29

發(fā)票沒有開具完的話，去做預(yù)繳

靜待茶靡 追問

2021-10-23 16:39

那到時候去核銷外管證的時候，預(yù)繳的跟合同還有開的發(fā)票不符的話，他們會不會讓我們把之前的去補預(yù)繳，

王晶老師 解答

2021-10-23 16:41

會，但是你們不還沒有繳納完嘛稅款，補繳可以抵扣這剩下的百分之20的稅

靜待茶靡 追問

2021-10-23 18:25

那補預(yù)繳的話是不是就會有滯納金

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相關(guān)問題討論
你好，不是異地就不需要預(yù)交稅款的
2018-05-14 11:57:46
你好，不用了，已經(jīng)完工了的話，就沒事了
2021-10-23 11:15:56
你好 如果不是交易取消了 那么預(yù)繳的稅款還是正常做賬 開票抵扣
2020-09-15 11:33:39
在附表四填寫 已預(yù)交的稅金，填好后，系統(tǒng)自動反映在主表里
2019-12-13 13:35:44
借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅附加稅，貸銀行存款。
2021-10-08 12:04:02
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