乖乖 追問

2017-01-11 18:49

老師，是對公賬誒，而且有銀行的回單，我現在的利潤表合資產負債表對不上號了，不知道是哪做錯了，然后就查到這張憑證上了

王雁鳴老師 解答

2017-01-11 18:41

您好，那這筆收入要開票后，分錄是，借：銀行存款，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅。

王雁鳴老師 解答

2017-01-11 18:47

您好，那這個真是不好做，不行就這樣吧，借；銀行存款，貸；其他應付款-老板的名字。

王雁鳴老師 解答

2017-01-11 18:52

您好，對公賬的，那先記入預收賬款吧，借：銀行存款，貸：預收賬款，用現金退回去，把現金拿走，借：預收賬款，貸；現金。這樣可否？