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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

許老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2021-10-21 14:41

同學(xué)你好！這個(gè)都是先要結(jié)轉(zhuǎn)的
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
     貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額的
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
     貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
實(shí)際繳納
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
     貸：銀行存款

小鄧 追問

2021-10-21 15:04

老師，沒有懂

許老師 解答

2021-10-21 15:07

我這個(gè)是先把銷項(xiàng)稅/進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅啊
比如銷項(xiàng)稅10萬(wàn)元    進(jìn)項(xiàng)稅7萬(wàn)元
這樣   未交增值稅  就是3萬(wàn)元    在貸方
下期交3萬(wàn)元增值稅的

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相關(guān)問題討論
待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是已經(jīng)認(rèn)證的還是未認(rèn)證的
2019-05-08 16:01:22
同學(xué)你好 勾選之后申報(bào)表表二填寫進(jìn)項(xiàng)，然后自動(dòng)抵扣銷項(xiàng)的
2020-11-27 08:16:40
你好，應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-（進(jìn)項(xiàng)稅額-不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額）
2017-11-08 16:31:54
你好，認(rèn)證了就需要做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)
2016-07-04 17:19:50
您好！一般是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。
2016-04-08 18:31:35
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