老師，我們有一個客戶，8月份預(yù)收了他一筆款項(xiàng)，然后8－10月陸陸續(xù)續(xù)有給他送貨9月份又有退貨，沒有對賬和開票，到10月份才開始對賬，那么我如何給他開票？？？

答： 您好，按發(fā)貨-退貨的差額開發(fā)票

公司前期預(yù)收貨款，現(xiàn)在要退回部分貨款，收款時： 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款退換時：借：預(yù)收賬款 貸：銀行存款這樣對嗎？

答： 你好 可以的啊，沒問題

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

退貨商品怎么寫憑證，退貨的貨款放在預(yù)收賬款里

答： 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目