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開出去1344222.36元的9個點的建安專票，開進來671585.47元的13個點的進項，我想問下需要交多少增值稅？可以抵扣的稅額是多少？不夠抵扣的話需要補交多少增值稅?。渴窃趺从嬎愕?，稅負要在2%左右
危機的向日葵
于2021-10-20 19:33 發(fā)布 ??1327次瀏覽
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易 老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2021-10-20 19:37
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增值稅進項抵扣的應交稅費_應交增值稅進項稅額，應交增值稅一應交增值稅一進項稅額轉出，應交增值稅一待抵扣進項稅額相關分錄能各舉個例子么？
答： 1.購進材料，發(fā)票116萬，專票，稅16 借：原材料100 應交稅費～增值稅～進項稅額16 貸：應付賬款116 2.比如購進材料，后管理不善毀損，進項稅額轉出 借：管理費用 貸：應交稅費～增值稅～進項稅額轉出 3.當期進項過多，有部分進項沒抵扣 借：應交稅費～增值稅～待抵扣進項稅額 貸：應交稅費～增值稅～進項稅額
求出增值稅銷項稅，進項稅和可抵扣的進項稅額和增值稅應納稅額。
答： 業(yè)務1可以抵扣進項稅額3000*9%=270
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
進項稅做留抵，借應交稅費-增值稅留抵稅額，貸應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出），進項抵扣后，進項稅額轉出這個科目怎么沖掉啊
答： 進項稅額留底不做分錄這個你轉出未交增值稅在借方就表示留底了
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