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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-11 12:22

老師,我稅務(wù)填報(bào)的利潤(rùn)總額和我實(shí)際的差了不少,我報(bào)的虧損少了,能否把9月當(dāng)月提前發(fā)的10月工資做其他應(yīng)付轉(zhuǎn)出,在10月份再計(jì)提,再用其他應(yīng)付給倒回來(lái)?

光之翼 追問(wèn)

2017-01-11 12:32

當(dāng)時(shí)沒(méi)做出利潤(rùn)表,直接填的估計(jì)值,現(xiàn)在查的有點(diǎn)遠(yuǎn)了…

光之翼 追問(wèn)

2017-01-11 12:39

但第三季度早就申報(bào)完了,改不了了,我怕影響以后的所得稅,所以想調(diào)整一下,不知道怎么調(diào)整,老師?

鄒老師 解答

2017-01-11 12:01

你好,計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,可以的

鄒老師 解答

2017-01-11 12:24

你好,為什么會(huì)有差額呢

鄒老師 解答

2017-01-11 12:33

那就只能是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整納稅申報(bào)表了

鄒老師 解答

2017-01-11 12:40

你好,在第四季度調(diào)整 
比如第三季度利潤(rùn)是100,結(jié)果你填寫(xiě)成10,那么下個(gè)季度就在你本來(lái)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上加上90申報(bào)就是了

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你好,計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,可以的
2017-01-11 12:01:13
一般來(lái)說(shuō),政府資助的設(shè)備不會(huì)取得專(zhuān)票,按照同期同類(lèi)設(shè)備的價(jià)值入賬,營(yíng)業(yè)外收入。
2018-11-08 14:53:01
你好,是的,記入營(yíng)業(yè)外收入
2019-07-16 21:38:57
這個(gè)題目是錯(cuò)的,超出股票面值的溢價(jià)收入計(jì)入股本--股本溢價(jià)科目
2020-04-28 14:47:52
,是的在這個(gè)是營(yíng)業(yè)外收入的
2018-11-02 14:57:43
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