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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2021-10-20 14:02

同學(xué)你好
留抵就是賬上的進項

Sunshine 追問

2021-10-20 14:05

我們不是看應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的科目余額么，我們借方的數(shù)字大于貸方的數(shù)字，比如是余額50萬，但是我們的申報表的留底是51萬，那這1萬的原因我們需要調(diào)掉，會計科目用什么呢

樸老師 解答

2021-10-20 14:16

同學(xué)你好
這個直接做原分錄負(fù)數(shù)沖減

Sunshine 追問

2021-10-20 14:26

這個原因是歷史遺留的了找不到，那現(xiàn)在不知道哪個分錄，我現(xiàn)在用什么科目去弄出來呢，

樸老師 解答

2021-10-20 14:31

同學(xué)你好

計入營業(yè)外就行了

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 你退回來不還得后面繳稅嗎
2022-06-17 16:02:56
你好，首先你自己去翻看一下以前的憑證，有沒有，偷稅漏稅的情況，或者是虛開發(fā)票或者是購買發(fā)票的情況。
2022-06-14 16:29:28
就是欠稅款的時候才會發(fā)生。可以以當(dāng)月的期末留抵抵欠繳的稅款，而不用現(xiàn)款支付，但是，要交滯納金
2021-09-24 17:33:10
你好！這個如果沒有自動，就手動填，不過這個正常是自動的
2024-05-13 18:22:14
您好，您本期的留底的話，那就是2萬元呀。
2022-04-14 18:05:40
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