o(*￣▽￣*)o 追問

2021-10-19 16:22

異地出差報銷的要記入福利費？

meizi老師 解答

2021-10-19 16:26

你好；   比如你出差補助 是說餐費是  標準是100元。 你實際發(fā)生了    300元。 100元做 差旅費 ； 200元做福利費； 如果你公司要報銷你超額部分的。 或者是    招待客戶的做招待費  

o(*￣▽￣*)o 追問

2021-10-19 16:26

那就做招待費吧？

meizi老師 解答

2021-10-19 16:29

嗯  看你實際業(yè)務； 我只是在給你分析哦   

o(*￣▽￣*)o 追問

2021-10-19 16:32

都是找的發(fā)票，外賬來的，員工出差沒有發(fā)票，找的其他發(fā)票來代替的，所以你問我實際沒用，現(xiàn)在是說外賬入到哪個科目比較合理和哪個科目

meizi老師 解答

2021-10-19 16:33

你好 ；     那你做招待費就行了。