老師，這個月稅款留抵了，還用轉出未交增值稅嗎？

玲老師

職稱：會計師

2021-10-19 14:48

你好用轉出未交增值稅

沉浮追問

2021-10-19 14:52

那余額就是負數(shù)的了，放在賬上

沉浮追問

2021-10-19 14:55

老師，這樣留抵的分錄怎么寫？

玲老師解答

2021-10-19 15:18

借未交增值稅
貸轉出未交增值稅不應該是負數(shù)。

沉浮追問

2021-10-19 15:43

這樣就代表留抵了，謝謝老師

玲老師解答

2021-10-19 15:43

。客氣，祝您工作學習愉快。

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精選問題

@郭老師，我們有一般納稅人和小規(guī)模公司，客戶問用哪問

若不糾結稅率、想省成本：選小規(guī)模，普票 1% 征收率（2027 年底前），季度 30 萬內免增值稅，流程簡單。若業(yè)務金額大、后續(xù)可能需抵扣（換專票）：選一般納稅人，按適用稅率（如 6%、13%）開票，適配大額業(yè)務，后續(xù)換票方便。按業(yè)務金額和是否有潛在抵扣需求選即可。答
A公司上半年購入固定資產(chǎn)已經(jīng)交付使用，已經(jīng)付款，但問

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先追溯調整：補記研發(fā)支出，區(qū)分費用化和資本化 ——借：研發(fā)支出 - 費用化支出（已費用化部分）研發(fā)支出 - 資本化支出（符合資本化條件部分）貸：管理費用（沖回代賬公司誤記的管理費用）無形資產(chǎn)形成時：借：無形資產(chǎn)貸：研發(fā)支出 - 資本化支出對外投資時：借：長期股權投資（按投資對價或評估價）貸：無形資產(chǎn)（賬面價值）資產(chǎn)處置損益（差額，或借方）答
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