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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2021-10-19 14:46

你好 ； 你    平常月末會結(jié)轉(zhuǎn)增值稅把 ； 你 是一般納稅人 ； 用你結(jié)轉(zhuǎn)的期末余額  跟你申報(bào)表里面的 核對 ； 肯定是一致的；  

Sunshine 追問

2021-10-19 15:30

沒有做結(jié)轉(zhuǎn) ，應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

meizi老師 解答

2021-10-19 15:36

你好 ；    比如
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
 


1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;，
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。

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你好 ； 你? ? 平常月末會結(jié)轉(zhuǎn)增值稅把 ； 你 是一般納稅人 ； 用你結(jié)轉(zhuǎn)的期末余額? 跟你申報(bào)表里面的 核對 ； 肯定是一致的；??
2021-10-19 14:46:57
這個(gè)賬上轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)借方表示留底稅額，
2020-04-22 15:32:54
應(yīng)該和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級明細(xì)科目的期末借方余額一致。
2019-06-10 16:23:43
你好，截圖下你說的申報(bào)表，
2019-10-24 12:24:54
如，你的科目余額表的未交增值稅是否與實(shí)際未交的對上，如果以前都交清的情況下，實(shí)際未交就是你增值稅申報(bào)表的未交數(shù)
2019-04-29 10:12:29
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