(學習通作業(yè))甲企業(yè)委托乙企業(yè)生產煙絲一批，甲企業(yè)提供的加工材料成本為8000元，乙企業(yè)收取加工費3900元(不含增值稅)。對于受加工的煙絲，乙企業(yè)沒有同類消費品的銷價作為參考。乙企業(yè)在向甲企業(yè)交貨時，代收代繳消費稅。甲企業(yè)收回委托加工煙絲后用于連續(xù)生產卷煙，已知該企業(yè)期初庫存的委托加工煙絲價值50000元，期末庫存的委托加工煙絲價值20000元，計算乙企業(yè)代收代繳的消費稅和甲企業(yè)當期可抵扣的消費稅。

立紅老師

職稱：中級會計師,稅務師

2021-10-18 09:52

同學你好
乙企業(yè)代收代繳的消費稅——（8000加上3900）/（1-30%）*30%
和甲企業(yè)當期可抵扣的消費稅?！?0000加上8000加上3900減20000）*30%

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