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李霞老師

職稱： 中級會計師

2021-10-16 16:15

您好，一般納稅人把外購的產(chǎn)品作為福利，無償發(fā)放給職工，如果購進(jìn)時已經(jīng)抵扣了增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，那樣做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。也就是說這部分外購貨物的增值稅是不能抵扣的。  增值稅不確認(rèn)收入，2.企業(yè)所得稅上視同銷售確認(rèn)收入，同時確認(rèn)視同銷售成本，均按照購入價格確認(rèn)收入與成本。

鵬鵬考會計 追問

2021-10-16 16:34

2匯算清繳的時候調(diào)整收入費(fèi)用么？

李霞老師 解答

2021-10-16 16:35

您好，調(diào)整，按照工資的14%扣除

鵬鵬考會計 追問

2021-10-16 16:35

3發(fā)放的時候個人需要企業(yè)代扣個人所得稅么？

李霞老師 解答

2021-10-16 16:45

您好您這個有發(fā)票，不關(guān)乎個人所得稅的事情了

鵬鵬考會計 追問

2021-10-16 16:52

不是類似月餅每個人有份，需要并入工資繳納個稅？

李霞老師 解答

2021-10-16 17:29

您好，你如果有發(fā)票，直接計入管理費(fèi)用-福利費(fèi)， 然后14%扣除，不用考慮個稅， 如果在考慮個稅，那得交多少錢啊

鵬鵬考會計 追問

2021-10-17 12:30

不是考慮不考慮的問題，就是按照稅法，咱應(yīng)不應(yīng)該考慮個稅？

李霞老師 解答

2021-10-17 12:58

有發(fā)票就不用考慮個稅，確定的

鵬鵬考會計 追問

2021-10-17 14:03

如果沒有發(fā)票呢，屬于代收代付？不走福利費(fèi)也不視同銷售，并入工資繳納個稅？

李霞老師 解答

2021-10-17 14:09

您好，沒有發(fā)票，并入工資里面。申報工資個稅

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您好，一般納稅人把外購的產(chǎn)品作為福利，無償發(fā)放給職工，如果購進(jìn)時已經(jīng)抵扣了增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，那樣做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。也就是說這部分外購貨物的增值稅是不能抵扣的。? 增值稅不確認(rèn)收入，2.企業(yè)所得稅上視同銷售確認(rèn)收入，同時確認(rèn)視同銷售成本，均按照購入價格確認(rèn)收入與成本。
2021-10-16 16:15:00
同學(xué)你好，所得稅是屬于視同銷售的；
2021-03-15 11:59:38
您好！不是視同銷售,應(yīng)視為進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2023-11-13 16:02:49
所得稅視同銷售的，增值稅不視同銷售
2019-07-09 11:28:24
同學(xué)你好 對的 要這樣做的
2023-05-05 10:26:35
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