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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-16 14:55

一、當(dāng)月如果是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，直接在增值稅申報(bào)表附表二中填寫第35行的數(shù)據(jù)，就是當(dāng)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票的張數(shù)、金額、稅額，填寫后，系統(tǒng)自動(dòng)填寫第1行、第2行的增值稅數(shù)據(jù)。
二、如果是沒(méi)有普通發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了，就可以了。

NAMANANA 追問(wèn)

2021-10-16 15:02

老師，要是進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多抵扣了幾百塊錢怎么弄？

江老師 解答

2021-10-16 15:03

也是這樣的處理，直接在增值稅主表形成增值稅留抵稅額，本月不需要交稅。

NAMANANA 追問(wèn)

2021-10-16 15:03

哦哦，好的，增值稅一般需要填哪幾個(gè)表？

江老師 解答

2021-10-16 15:05

增值稅一般是需要填寫增值稅主表、附表一（銷項(xiàng)稅額明細(xì)表）、附表二（進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表）、附表四（減免稅申報(bào)表）、附表五（增值稅附加稅申報(bào)表）

NAMANANA 追問(wèn)

2021-10-16 15:08

老師，進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表里第一行和第二行沒(méi)有出來(lái)??！

江老師 解答

2021-10-16 15:13

沒(méi)有出來(lái)的話，與35行填寫同樣的數(shù)據(jù)

NAMANANA 追問(wèn)

2021-10-16 15:15

老師，問(wèn)一下所有的稅都填完了，忘記打印表了，在哪可以查打的表？

江老師 解答

2021-10-16 15:16

如果是稅交完了，無(wú)法打印了，只能在交稅前打印，交完后就是只形成一條繳完稅的記錄了。

NAMANANA 追問(wèn)

2021-10-16 15:18

打印報(bào)表打不了了嗎？老師？

江老師 解答

2021-10-16 15:22

只能自己用EXCEL表樣填寫后，打印了

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一、當(dāng)月如果是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，直接在增值稅申報(bào)表附表二中填寫第35行的數(shù)據(jù)，就是當(dāng)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票的張數(shù)、金額、稅額，填寫后，系統(tǒng)自動(dòng)填寫第1行、第2行的增值稅數(shù)據(jù)。 二、如果是沒(méi)有普通發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了，就可以了。
2021-10-16 14:55:26
同學(xué)您好，您具體是軟件記帳還是手工記賬的
2021-03-14 14:08:49
你好，需要按稅率不同來(lái)分類
2018-01-03 14:44:33
一般納稅人增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額一當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額
2015-11-10 16:18:39
不是的，與經(jīng)營(yíng)相關(guān)都可以的
2017-10-03 09:37:11
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