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小規(guī)模納稅人開專票，需要計(jì)提附加稅嗎？

小規(guī)模納稅人開專票，需要計(jì)提附加稅嗎？

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

2021-10-16 14:42

你好，需要計(jì)提城建稅，如果是月銷售額10萬，或者是季度銷售額30萬，可以免地方教育和教育附加。

隨風(fēng)飛揚(yáng) 追問

2021-10-16 14:48

需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎？

郭老師解答

2021-10-16 14:50

你好不需要的小規(guī)模的，不用他，增值稅就一個科目，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，需要交增值稅的時候申報(bào)的當(dāng)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。

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