粗心的月光 追問(wèn)

2021-10-15 17:25

這個(gè)月我抵扣的用不完也都勾選了嗎？

辜老師 解答

2021-10-15 17:27

可以的，可以勾選的額

粗心的月光 追問(wèn)

2021-10-15 17:29

那我這個(gè)月做轉(zhuǎn)出的時(shí)候，是要把所以勾選的轉(zhuǎn)出嗎

辜老師 解答

2021-10-15 17:29

你這個(gè)不能抵扣嗎，為什么要轉(zhuǎn)出

粗心的月光 追問(wèn)

2021-10-15 17:37

月初收到款項(xiàng)，借：現(xiàn)金105元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100元，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅5元。
收到進(jìn)項(xiàng)票，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100元，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)賬稅5元，貸：現(xiàn)金105元。
這是收入和進(jìn)賬的入賬，那月底的時(shí)候我勾選完進(jìn)賬要怎么記賬？

辜老師 解答

2021-10-15 17:39

你這個(gè)銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅都是5，不需要繳納增值稅的啊

粗心的月光 追問(wèn)

2021-10-15 18:20

月末結(jié)轉(zhuǎn)的話，我要怎么處理呀

辜老師 解答

2021-10-15 20:33

借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅  5，貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅5