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送心意

洋洋老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-10-15 16:20

你好同學(xué)，付款先掛預(yù)付賬款，發(fā)票先不做賬

芳 追問

2021-10-15 16:21

這個可以差額征稅嗎？

洋洋老師 解答

2021-10-15 16:22

你好，可以差額征稅的

芳 追問

2021-10-15 16:40

如果是專票的話，就不可以差額征稅了吧？如果開專票，就做成本對吧？

洋洋老師 解答

2021-10-15 16:40

你好，同學(xué)，差額征稅不會專普票，只要是分包都可以扣

芳 追問

2021-10-15 16:43

我們家分包了，還可以再分包了嗎？如果我家開票100萬，稅9萬，對方給我們開50萬，進(jìn)賬4.5萬，如何做賬

洋洋老師 解答

2021-10-15 16:44

你好同學(xué)，只要符合要求的都可以分包

芳 追問

2021-10-15 16:49

分錄如何做呢？

洋洋老師 解答

2021-10-15 16:53

你好同學(xué)分工的就是你的成本，借主營業(yè)務(wù)成本   應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅，貸應(yīng)付賬款，具體根據(jù)你采用的會計制度

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相關(guān)問題討論
你好，按照發(fā)票的額金額確認(rèn)收入的
2019-08-01 10:27:29
你好同學(xué)，付款先掛預(yù)付賬款，發(fā)票先不做賬
2021-10-15 16:20:43
借：合同結(jié)算 30萬元 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：銀行存款 40萬 貸：合同結(jié)算 40萬
2022-01-10 11:53:16
趕緊補(bǔ)合，讓收款人到稅務(wù)發(fā)票。不然這個成本你們不能列，列了也算是企業(yè)所得稅調(diào)增事項，需補(bǔ)交企業(yè)所得稅 你不找他們要發(fā)票，他們的應(yīng)交企業(yè)所得稅就轉(zhuǎn)嫁到你公司，你公司多交企業(yè)所得各
2017-06-16 14:44:45
你好樁基礎(chǔ)屬于工程服務(wù)，按照合同金額核算，按照工程款的收到進(jìn)度來確認(rèn)收入
2019-09-20 09:31:03
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