陳麗華 追問

2021-10-15 09:08

有代開的專票

陳麗華 追問

2021-10-15 09:09

是因為代開的時候繳納了城市維護費，所以取數(shù)標(biāo)準不一樣了是嗎？

陳麗華 追問

2021-10-15 09:09

那我這個是不是還需要繳納維護費31.72元

郭老師 解答

2021-10-15 09:10

哦對的是的是這么理解的。

陳麗華 追問

2021-10-15 09:17

老師，請問根據(jù)這個表格我有代開增值稅專用發(fā)票，我現(xiàn)在還需要繳納24欄的金額數(shù)嗎？

郭老師 解答

2021-10-15 09:21

你好，你開的是1%的發(fā)票，你怎么沒有填寫減免的2%？

郭老師 解答

2021-10-15 09:21

在主表應(yīng)納稅減征額
減免明細表，本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。

陳麗華 追問

2021-10-15 09:26

應(yīng)該是我填了數(shù)據(jù)之后23欄和18欄想加的結(jié)果等于16欄的數(shù)據(jù)就對了是嗎？

郭老師 解答

2021-10-15 09:28

你好，代開的書已經(jīng)交了，你在申報的時候就不需要再繳納了，只要最后是零就行。

陳麗華 追問

2021-10-15 09:28

好的，我先試試，謝謝老師解答

郭老師 解答

2021-10-15 09:31

可以的，不用客氣，工作愉快。