甲公司為增值稅一般納稅人，將糧食白酒2000斤送給客戶，白酒主要材料成本為30000元，成本利潤(rùn)率10%。甲公司沒(méi)有同類白酒的銷售價(jià)格。已知糧食白酒適用的消費(fèi)稅定額稅率為0.5元/斤，比例稅率為20%。求甲公司該交的增值稅和消費(fèi)稅是多少？

霸氣的酒窩

于2021-10-14 22:00 發(fā)布 ??1099次瀏覽

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2021-10-14 22:06

甲公司該交的增值稅=（30000*（1+0.1）+2000*0.5）/（1-0.2）*0.13=5525

家權(quán)老師解答

2021-10-14 22:08

甲公司該交的消費(fèi)稅=(30000*(1+0.1)+2000*0.5)/(1-0.2)*0.2+2000*0.5=9500

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同學(xué) 你好呀~ 消費(fèi)稅=[30000*（1%2B10%）%2B2000*0.5]/（1-20%）*20%%2B2000*0.5=8500%2B1000=9500 增值稅=[30000*（1%2B10%）%2B2000*0.5]/（1-20%）*13%=5525

2021-10-11 09:22:46

甲公司該交的增值稅=（30000*（1%2B0.1）%2B2000*0.5）/（1-0.2）*0.13=5525

2021-10-14 22:06:59

你好甲公司應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅=（30000%2B10000%2B2000*0.5）/（1-20%）*20%%2B2000*0.5 如果對(duì)這個(gè)計(jì)算過(guò)程有什么疑問(wèn)，可以繼續(xù)追問(wèn)

2020-06-09 08:34:54

你好，材料比例是60%，人工30%,期間費(fèi)用10%

2019-07-03 09:40:56

應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅=(11.3/1.13%2B21.2%2B8*2*0.5/10)/(1-20%)*20%%2B8*2*0.5/10=8.8 應(yīng)繳納的增值稅=11.3/1.13*0.13=1.3

2022-06-24 12:22:49

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答：同學(xué) 你好呀~ 消費(fèi)稅=[30000*（1%2B10%）%2B2000*0.5]/（1-20%）*20%%2B2000*0.5=8500%2B1000=9500 增值稅=[30000*（1%2B10%）%2B2000*0.5]/（1-20%）*13%=5525
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