郭老師 解答

2021-10-14 20:22

看一下他的明細賬。

小云兒 追問

2021-10-14 20:26

這是代賬公司那邊做的賬，已經(jīng)沒有聯(lián)系了，老板也不清楚，這個報表是我在電子稅務系統(tǒng)里面下載的

郭老師 解答

2021-10-14 20:32

你好

借庫存現(xiàn)金
貸其他應付款20萬
借管理費用貸銀行存款5000
就這兩個分錄

小云兒 追問

2021-10-14 20:41

沒明白，我這次做7－9月份的賬，期初數(shù)據(jù)我都是設的零

郭老師 解答

2021-10-14 20:42

那你做的不對

期初看去年12月末數(shù)據(jù)
你得按他的來
我給你的分錄那個沒看懂
第一個借款
第二個管理費用
如果沒有你給他紅沖
做到這個月就可以

小云兒 追問

2021-10-14 20:43

然后7月份公賬上沒有往來，資產(chǎn)負債表利潤表就是0，8月份有幾筆往來，我就直接按公賬流水做了8月的

郭老師 解答

2021-10-14 20:47

那他之前做了你得接著之前做
做錯了
你紅沖
要么就去修改你稅務局之前申報的數(shù)據(jù)

小云兒 追問

2021-10-14 20:49

你那兩個分錄的意思是資產(chǎn)負債表上的數(shù)據(jù)對吧？如果是，后面分錄你給錯了吧？應該是貸庫存現(xiàn)金5000吧？

郭老師 解答

2021-10-14 20:52

你好
是的
貸庫存現(xiàn)金

小云兒 追問

2021-10-14 20:57

然后就是電子稅務系統(tǒng)上面的資產(chǎn)負債表只有2020年4月-2020年12月有財務報表(而且都是我發(fā)給你的那個數(shù)據(jù)，但是利潤表是0，利潤表是0對嗎？)，2021沒有申報財務報表，我這個公司的所有信息都告訴你了，老師你幫我捋一捋我現(xiàn)在該怎么做？

小云兒 追問

2021-10-14 20:58

我需要報7－9月份的稅，所以必須要做7－9月份的賬

郭老師 解答

2021-10-14 21:04

不對
管理費用應該有五千
21年1-7月份利潤表0
資產(chǎn)負債表還是上面的數(shù)據(jù)
8月份借銀行貸預收賬款
然后紅沖20年的業(yè)務
借庫存現(xiàn)金貸管理費用5000
借其他應付款貸庫存現(xiàn)金200000
九月份沒有業(yè)務不做