歲月無情 追問

2021-10-13 14:00

老師負數(shù)是開了普通發(fā)票又紅沖了的數(shù)字

小林老師 解答

2021-10-13 14:01

您好，那您本月普通發(fā)票只開具紅字金額？

歲月無情 追問

2021-10-13 14:38

老師就是紅沖了普通發(fā)票開的紅字普通發(fā)票。7月8月9月的收入也是合適的，專票的合計收入減去了紅字普通發(fā)票收入額也是合適的，稅額也是合適的，老師強行申報可以嗎？

小林老師 解答

2021-10-13 14:39

您好，不可以，您找專管員幫您處理

歲月無情 追問

2021-10-13 23:55

老師我找出原因了，我是4-6月開了專票和普票但普票沒有達到起征點是免費的，4-6月就上了專票的稅。到7-6月紅沖了普票但沒有開普票，都是開的專票，這會系統(tǒng)里把收入沖減了就合適，但專票的稅這會就少上了沖減的一部分。這樣收入就合適了但專票開的稅就不合適了，拜托老師指導一下。

小林老師 解答

2021-10-14 00:01

您好，您要沖回是普通發(fā)票部分還是專用發(fā)票部分？

歲月無情 追問

2021-10-14 00:02

7-6月沖回的是普通發(fā)票

歲月無情 追問

2021-10-14 00:06

但7-6月沒開過普票全是專票所以出現(xiàn)負數(shù)-7886.14元，但這一沖收入合適了，但把專票稅額減少了，少上了專票的稅款

小林老師 解答

2021-10-14 00:09

您好，那您的事項是否已經(jīng)解決？

歲月無情 追問

2021-10-14 00:16

沒有老師，這個怎么調(diào)呀老師，調(diào)了就收入多了7886.14元，不調(diào)就少交了增值稅78.86元。請老師指點

小林老師 解答

2021-10-14 00:20

您好，您斗開具專用發(fā)票，把合計開票不含稅金額填寫第2行