某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅-般納稅人， 2019 年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)-批食用植物油，取得專用發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)金額為54 500元: (2)從農(nóng)民手中購(gòu)人免稅農(nóng)產(chǎn)品-批，稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的收購(gòu)憑證上注明的收購(gòu) 金額為85 000元; (3)購(gòu)置生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備五臺(tái)，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為64 000元; (4)向某商場(chǎng)銷售產(chǎn)品-一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為120 00元:(5)向某個(gè)體商店銷售產(chǎn)品-批，開具普通發(fā)票，取得含稅銷售收入87 200元;(6)直接向消費(fèi)者零售食品，取得零售收人65 400元。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額以及應(yīng)納增值稅額。

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-10-13 08:29

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

暖暖老師解答

2021-10-13 08:39

業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅54500/1.09*9%=4500

暖暖老師解答

2021-10-13 08:40

業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是85000*9%=7650

暖暖老師解答

2021-10-13 08:40

業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是64000

暖暖老師解答

2021-10-13 08:40

業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅的計(jì)算是12000*13%=1560

暖暖老師解答

2021-10-13 08:41

業(yè)務(wù)5的銷項(xiàng)稅的計(jì)算是87200/1.09*9%=7200

暖暖老師解答

2021-10-13 08:41

業(yè)務(wù)6銷項(xiàng)稅的計(jì)算是65400/1.09*9%=5400

暖暖老師解答

2021-10-13 08:45

:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額。=1560+7200+5400=14160

暖暖老師解答

2021-10-13 08:45

計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=4500+7650+64000=76150

暖暖老師解答

2021-10-13 08:46

計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月增值稅=14160-76150

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