請(qǐng)問老師，九月份利潤有點(diǎn)高，不想交太多的企業(yè)所得稅，可以多計(jì)提一點(diǎn)利息和獎(jiǎng)金，下月沖回？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-13 08:17

你好，不可以隨意這樣計(jì)提的

安靜的籃球追問

2021-10-13 08:22

請(qǐng)問怎樣處理比較好？

鄒老師解答

2021-10-13 08:25

你好，需要根據(jù)實(shí)際情況預(yù)繳所得稅才是

安靜的籃球追問

2021-10-13 08:27

如果現(xiàn)在繳了，年底如果虧損，退稅會(huì)比較麻煩吧？

鄒老師解答

2021-10-13 08:28

你好，退稅有點(diǎn)麻煩，但是也只能是這樣處理的

安靜的籃球追問

2021-10-13 08:29

再請(qǐng)問一下，老師，外貿(mào)企業(yè)當(dāng)期未認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額先放入哪個(gè)科目和內(nèi)銷一樣嗎？

鄒老師解答

2021-10-13 08:30

你好，當(dāng)期未認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算

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