苗條的紫菜 追問(wèn)

2017-01-08 10:55

沒(méi)有呢，現(xiàn)在正對(duì)這的，資產(chǎn)只有預(yù)付賬款和科目余額表對(duì)不上，其他都對(duì)了，現(xiàn)在對(duì)對(duì)負(fù)債。我是剛交接完的，還有應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)交稅費(fèi)都是負(fù)數(shù)是什么原因，怎么調(diào)整，謝謝老師

苗條的紫菜 追問(wèn)

2017-01-08 11:03

是內(nèi)帳，這個(gè)稅額要怎么調(diào)整呢，還有報(bào)表不平怎么辦，謝謝老師

鄒老師 解答

2017-01-08 10:38

你好，報(bào)表中的數(shù)據(jù)需要根據(jù)明細(xì)數(shù)據(jù)計(jì)算確定的，與余額不一定一致的。

鄒老師 解答

2017-01-08 10:46

差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目余額或發(fā)生額就是這么多？

鄒老師 解答

2017-01-08 11:00

應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)是不是沒(méi)有計(jì)提然后支付了。稅金負(fù)數(shù)說(shuō)明有留底稅額。

鄒老師 解答

2017-01-08 14:48

你好，不平不是調(diào)整的問(wèn)題，應(yīng)該是編制報(bào)表出錯(cuò)了 
內(nèi)帳不需要考慮稅費(fèi)對(duì)材料或收入的影響，按含稅金額計(jì)入的