文欣 追問

2021-10-12 10:59

之前做的事借 預付賬款 貸方 銀行存款

郭老師 解答

2021-10-12 11:00

現(xiàn)在收到借管理費用、辦公費、應交稅費、應交增值稅進項貸、預付賬款辦公室的這個不涉及到項目，它屬于后勤。

文欣 追問

2021-10-12 11:04

這個是我們預付的款，還沒有操作，沒有結轉(zhuǎn)費用。

郭老師 解答

2021-10-12 11:04

你好，這個已經(jīng)發(fā)生嗎？已經(jīng)給你檢測完了嗎？

文欣 追問

2021-10-12 11:05

沒有檢查，我都說了 我當時入賬的是預付，安裝普票入賬的，現(xiàn)在收到的是專票，怎么更改

郭老師 解答

2021-10-12 11:08

借預付賬款貸銀行存款，一直做這個就可以啊，對方給你檢測完畢之后，借管理費用、辦公費、應交稅費應交增值稅進項貸、預付賬款沖預付賬款就可以。

文欣 追問

2021-10-12 11:09

那進項現(xiàn)在可以抵扣嗎？一補小心抵扣了一張進項票怎么辦

郭老師 解答

2021-10-12 11:11

可以抵扣的
借應交稅費應交增值稅進項貸預付賬款。

文欣 追問

2021-10-12 11:12

那我發(fā)票是現(xiàn)在入賬還是等以后結轉(zhuǎn)的時候在入賬呢？

郭老師 解答

2021-10-12 11:15

你好，以后對方實際給你提供了服務之后再做賬。