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低值易耗品報廢取得殘料收入150含稅增值稅普通發(fā)票怎么做分錄？

郭老師

職稱：初級會計師

2021-10-11 09:24

借銀行存款150，貸其他業(yè)務收入應交稅費。

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低值易耗品報廢，取得殘料收入150元（含稅，開具增值稅普通發(fā)票）的會計分錄

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12月1日該批低值易耗品報廢取得殘料收入150元（含稅開具增值稅普通發(fā)票）采用分次攤銷法

討論
1. LIN公司為增值稅般納稅人，適用稅率為13%，存貨收發(fā)按實際成本計價核算。該公司8月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務:(1)1 日.從DFG公司購人Y.材料200 00元,增值積稅所26 00元.已通過網(wǎng)土銀行轉幫為g 賬匯款.材料尚未運到。(2)5日，上述Y,材料運達并驗收入庫。(3)8日，發(fā)出B材料委托CH公司代為加工成包裝容器。B材料實際成本8000元，另支付運費400元(含稅，取得增值稅普通發(fā)票)。(4)15日.購人低值易耗品2000元，驗收入庫并開出轉賬支票付款。(5) 16日，上月出租的包裝物已不能使用，現(xiàn)予以報度.殘料估價100元(該包裝物的捧銷方法為次轉銷法)。

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9月1日購入低值易耗品一批，實際成本4000元，增值稅稅額520元，通過網(wǎng)上銀行轉賬支付，9月5日，生產(chǎn)車間領用該批低值易耗品，12月1日，改批低值易耗品報廢，取得殘料收入150元（含稅，開具增值稅普通發(fā)票）

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老師你好，我單位從事辣椒種子研發(fā)及銷售業(yè)務，增值稅、所得稅都實行免稅政策，現(xiàn)我單位出售一批使用過的低值易耗品（如：桌、椅、板凳等低價值），購買時對方開具3%稅率普通發(fā)票，現(xiàn)出售，我單位銷項稅如何計算？

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