悠悠 追問

2021-10-10 12:49

是的老師，我弟2季度利潤(rùn)總額是40141.52，然后不是有企業(yè)所得稅稅交嗎？我是專業(yè)合作社免企業(yè)所得稅，所以我將40141.52填在第8欄（所得減免農(nóng)林牧漁減免項(xiàng)目里了），然后就沒有企業(yè)所得稅交了，是這樣申報(bào)的嗎老師

悠悠 追問

2021-10-10 12:55

老師幫我看看提示第3欄要和第8欄相等

少校老師 解答

2021-10-10 12:57

你第二季度填錯(cuò)了，農(nóng)業(yè)合作社取得收入免稅，應(yīng)該把免稅收入填在第7欄，這樣利潤(rùn)總額扣除免稅收入后，依然是不要交稅的，現(xiàn)在申報(bào)表上無法正確填寫，你得去更正申報(bào)第二季度的報(bào)表

悠悠 追問

2021-10-10 13:00

第7欄沒有農(nóng)林牧漁減免項(xiàng)目

悠悠 追問

2021-10-10 13:02

老師你看，我之前看了的才填第8欄里

少校老師 解答

2021-10-10 13:08

哦，那是我搞錯(cuò)了，那你填在第8行是沒錯(cuò)的
你在第8行填24974.69這個(gè)金額后無法保存嗎？

悠悠 追問

2021-10-10 13:20

這個(gè)金額不能在填了老師，填了提示重復(fù)填報(bào)，本來利潤(rùn)就少了，2季度是4萬多，3季度是2萬多，就是中間的差才過不了

悠悠 追問

2021-10-10 13:22

上期利潤(rùn)多，這期利潤(rùn)變少了才和減免項(xiàng)目里數(shù)不一直才過不了，我都沒遇到過這種情況

少校老師 解答

2021-10-10 13:33

你這個(gè)需要找稅務(wù)局大廳工作人員處理一下，我覺得應(yīng)該是申報(bào)表出問題了

少校老師 解答

2021-10-10 13:39

同學(xué)，第7欄免稅收入你可以填在這里的
不過你第二季度已經(jīng)出現(xiàn)問題了，還是必須去稅務(wù)局處理一下

悠悠 追問

2021-10-10 14:22

這欄我報(bào)表填不了啊老師，這是新報(bào)表，上期的我可以網(wǎng)上更正的，只是報(bào)表填不了

少校老師 解答

2021-10-10 14:34

你把上期報(bào)表更正過后，再填本期報(bào)表應(yīng)該就可以填了啊

悠悠 追問

2021-10-10 14:56

我看了的上期那行是灰色的沒辦法填

悠悠 追問

2021-10-10 14:59

老師，我可以把3欄利潤(rùn)填上期數(shù)嗎，填上期數(shù)可以保存也可以提交申報(bào)，等下期有收入和利潤(rùn)了再調(diào)

少校老師 解答

2021-10-10 14:59

那只能找稅務(wù)局的工作人員處理了，需要他們那邊操作