你好 應收應付核銷是將發(fā)票與收付款單進行的核銷，表示業(yè)務完結，便于應收應付系統(tǒng)出具比較準確的賬齡分析表

為什么要做核銷？

您好，您可以先反結賬，反記賬，然后再修改

老師，為什么具體明細科目里面有編碼，上面的又沒有呢

您好，1、點擊“核銷往來業(yè)務”按鈕，彈出對話框，選擇要核銷的會計科目。 2、? 選擇核銷類型為預付沖應付，單據(jù)采用雙層表格式，往來單位選擇欄顯示“供應商”； 3、? 選定供應商后，將鼠標落定在"預付款"表體位置，通過“F7”，可調(diào)出此供應商當前可以核銷的預付款單； 4、? 將鼠標落定在“應付款”表體位置，通過“F7”可以調(diào)出此供應商當前可以核銷的應付發(fā)票，包括普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、期初應付、其他應付單； 5、? 注意，預付沖應付，只能對同一供應商進行核銷，不能選擇不同供應商的單據(jù)進行核銷； 6、? 預付沖應付，可以實現(xiàn)預付同應付的核銷，同時有兩種特殊情況在此說明，預付款正負數(shù)源單的直接核銷，這種情況在第一表體同時存在預付款的正負數(shù)源單，沒有應付款單，此單可以保存，但不會生成憑證；另一種情況是，同時存在預付款負數(shù)源單和應付款負數(shù)源單，此時核銷要求必須同時有預付款的正數(shù)源單和應付款正數(shù)源單，總金額要求大于零，才能夠保存單據(jù)； 7、? 當本次核銷單據(jù)的金額總和小于零或大于應付金額合計時單據(jù)不能保存，系統(tǒng)會提示"沖銷金額不能小于零或大于余額"，單擊【確定】返回重新修改單據(jù)； 8、? 單據(jù)保存后（未審核），采購單據(jù)被核銷，核銷的單據(jù)不能再次被引用，這時該供應商的應付金額相應減少。待審核后可以制作會計憑證，在生成憑證中可以選擇此筆核銷單據(jù)。