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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

少校老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-10 01:00

同學(xué)你好，分錄如下：
借：管理費(fèi)用等-差旅費(fèi)
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：銀行存款

????紅彤彤???? 追問

2021-10-10 01:10

不是專票，是按注明金額3%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
可否舉例

少校老師 解答

2021-10-10 01:14

鐵路和機(jī)票是按9%稅率計(jì)算，公路和水路客運(yùn)按3%計(jì)算
打個(gè)比方機(jī)票上金額為1000元，計(jì)算得出可以抵扣的稅額=1000/（1+9%）*9%=82.57
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 917.43
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）82.57
貸：銀行存款 1000

????紅彤彤???? 追問

2021-10-10 09:00

路橋，停車，加油費(fèi)可以抵扣嗎

少校老師 解答

2021-10-10 10:06

過橋過路費(fèi)可以計(jì)算抵扣，停車費(fèi)加油費(fèi)必須取得專票才能抵扣

????紅彤彤???? 追問

2021-10-10 12:25

路橋費(fèi)按多少稅率抵扣呢？？

少校老師 解答

2021-10-10 12:27

高速公路按3%計(jì)算抵扣，一級(jí)公路、二級(jí)公路、橋按5%計(jì)算抵扣

????紅彤彤???? 追問

2021-10-10 13:10

好的，謝謝

少校老師 解答

2021-10-10 13:16

不客氣，希望給個(gè)5星評(píng)價(jià)哦

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同學(xué)你好，分錄如下： 借：管理費(fèi)用等-差旅費(fèi) ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款
2021-10-10 01:00:26
借差旅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸庫存現(xiàn)金
2019-04-28 17:56:06
你好，不要 的，這種情況 不要的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)要計(jì)提
2022-09-16 14:22:16
你好，員工出差報(bào)銷飛機(jī)票 借：管理費(fèi)用??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款等科目?
2022-05-30 09:54:38
你好，不需要的，需要抵扣的時(shí)候再做。
2022-09-16 14:27:42
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