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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-09 16:11

你好,應(yīng)該是零的。轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

舒服的身影 追問

2021-10-09 16:19

老師資產(chǎn)負(fù)債表上這個(gè)季度應(yīng)交稅費(fèi)是填這個(gè)月開票的增值稅額還是要減去上個(gè)季度免交的?

郭老師 解答

2021-10-09 16:21

你好,他填寫的是余額。

舒服的身影 追問

2021-10-09 16:21

這個(gè)季度開票應(yīng)交稅費(fèi)是6000元,上個(gè)季度有800的免交當(dāng)時(shí)已經(jīng)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了,這個(gè)季度資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)要減掉上個(gè)季度免交的金額嗎

郭老師 解答

2021-10-09 16:21

從開業(yè)到現(xiàn)在的累計(jì)。

舒服的身影 追問

2021-10-09 16:32

老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)=稅盤開票的應(yīng)交增值稅+附加稅+所得稅  對(duì)嗎?

舒服的身影 追問

2021-10-09 16:33

我這個(gè)季度資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)和稅盤上相差的數(shù)正好是上個(gè)季度免交的金額

郭老師 解答

2021-10-09 16:35

是的,但是你不需要交稅的情況下,你的增值稅和附加稅都應(yīng)該是零,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

舒服的身影 追問

2021-10-09 16:36

這個(gè)分錄怎么做老師

舒服的身影 追問

2021-10-09 16:36

不需要計(jì)提嗎

郭老師 解答

2021-10-09 16:39

不交附加稅,不用計(jì)提企業(yè)所得稅,不繳納的話也不用計(jì)提。

郭老師 解答

2021-10-09 16:39

例如你的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,他也是余額零的。

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相關(guān)問題討論
包括的 就是在應(yīng)交稅費(fèi)下面核算的
2019-07-16 15:39:09
應(yīng)交增值稅一般不為零
2018-09-30 17:35:54
負(fù)數(shù)表示留抵 的進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-07-13 11:07:27
是的
2016-10-13 12:00:48
應(yīng)交稅費(fèi)已交增值稅在資產(chǎn)負(fù)債表反映在應(yīng)交稅費(fèi)里面
2020-05-28 09:44:06
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