小溪 追問

2021-10-07 15:45

有12月的開的，也有1月開的，附件是12月份的

郭老師 解答

2021-10-07 15:49

借管理費用貸銀行存款

小溪 追問

2021-10-07 15:55

沒明白呢？12月份的費用12月份開的，12月份沒有入賬，1月入賬借管理費用貸銀行存款？

小溪 追問

2021-10-07 15:56

12月份的費用1月份開的，12月份沒有入賬，1月入賬也 借管理費用貸銀行存款？

郭老師 解答

2021-10-07 16:01

都是管理費用銀行存款
你12月份不是沒有調(diào)整，去年的匯算清繳不是沒有修改不修改啦。

小溪 追問

2021-10-07 16:12

哦哦，直接做到今年是嗎？

郭老師 解答

2021-10-07 16:13

你好
是的
是坐到今年

小溪 追問

2021-10-07 16:13

那明年匯算21年清繳的時候是不是要調(diào)減？

郭老師 解答

2021-10-07 16:14

不需要的
已經(jīng)抵扣了

小溪 追問

2021-10-07 16:14

調(diào)減費用，利潤調(diào)增

郭老師 解答

2021-10-07 16:14

你好
金額不大的可以抵扣