瑪麗亞 追問

2021-10-07 11:30

好的，謝謝，那對(duì)方如果開過來新的發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證稅額就可以對(duì)么，那稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)么，還是要怎么處理呢

鄒老師 解答

2021-10-07 11:31

你好，那對(duì)方如果開過來新的發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證稅額就可以抵扣。
申報(bào)的時(shí)候，是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

瑪麗亞 追問

2021-10-07 11:40

奧奧，進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)是從哪兒怎么申報(bào)啊老師，我們申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)，我應(yīng)該填在什么地方能給具體指導(dǎo)一下么

鄒老師 解答

2021-10-07 11:43

你好，就是進(jìn)項(xiàng)稅額欄次啊
比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬，負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額1萬，實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅額就是9萬 

瑪麗亞 追問

2021-10-07 12:45

但是我們認(rèn)證相符的增值稅是自動(dòng)從平臺(tái)獲取的認(rèn)證發(fā)票數(shù)據(jù)，沒有我這個(gè)負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額，是黑色的不是我手動(dòng)錄入的

鄒老師 解答

2021-10-07 14:16

你好，負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，你單位有進(jìn)行認(rèn)證嗎？