堅(jiān)持-成功 追問(wèn)

2021-10-06 19:48

老師1-的分錄應(yīng)該怎么做分錄？借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是負(fù)的，貸什么？

堅(jiān)持-成功 追問(wèn)

2021-10-06 19:51

老師，第二個(gè)問(wèn)題電視機(jī)沖回一臺(tái)-
那分錄怎么做??？我那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了？

堅(jiān)持-成功 追問(wèn)

2021-10-06 19:52

因?yàn)樯陥?bào)增值稅報(bào)表時(shí)不把這些負(fù)數(shù)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，報(bào)表申報(bào)不過(guò)去

文老師 解答

2021-10-06 20:49

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)

堅(jiān)持-成功 追問(wèn)

2021-10-06 21:01

老師、這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票，有一項(xiàng)沒(méi)有認(rèn)證，就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，我是在這之后，才認(rèn)證的這長(zhǎng)發(fā)票，這樣會(huì)有啥后果？沒(méi)什么事吧

文老師 解答

2021-10-06 21:02

負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該是不需要認(rèn)證的

堅(jiān)持-成功 追問(wèn)

2021-10-06 21:06

我是說(shuō)這張負(fù)數(shù)發(fā)票里有三個(gè)項(xiàng)目名稱，其中有一產(chǎn)品，發(fā)票還沒(méi)認(rèn)證，另兩個(gè)已經(jīng)認(rèn)證了，我在這個(gè)月申報(bào)時(shí)，提示必須把這三項(xiàng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我轉(zhuǎn)出了，進(jìn)項(xiàng)稅額，可是我其中有一個(gè)產(chǎn)品沒(méi)有認(rèn)證那、

堅(jiān)持-成功 追問(wèn)

2021-10-06 21:08

我想出現(xiàn)這種情況是不是，我家開紅字信息表時(shí)勾選了已認(rèn)證、其實(shí)這個(gè)產(chǎn)品沒(méi)認(rèn)證

堅(jiān)持-成功 追問(wèn)

2021-10-06 21:09

這都是我家的上游公司開給我們的

堅(jiān)持-成功 追問(wèn)

2021-10-06 21:11

我現(xiàn)在不知道紅字信息表，對(duì)于勾選已認(rèn)證爾實(shí)際未認(rèn)證，然后上游公司給我家開了負(fù)數(shù)發(fā)票，我公司會(huì)有啥后果

文老師 解答

2021-10-06 21:36

您的意思開紅字發(fā)票信息表的時(shí)候是嗎，那 您沒(méi)有認(rèn)證，那就不應(yīng)該您開紅字發(fā)票信息表的

堅(jiān)持-成功 追問(wèn)

2021-10-06 22:27

老師那后果是什么？需要改正嗎？還是我這月都認(rèn)證了

文老師 解答

2021-10-07 08:26

那您就認(rèn)證了，才能做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，要不然沒(méi)有認(rèn)證，您再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，就不應(yīng)該了