請問公司有個食堂，但提供給勞務外包的工人吃飯不收費，食堂采買的食材費用那些應該怎么掛賬？如果采買食材沒有發(fā)票又該怎么做賬？

答： 你好，如果這個費用就是你們承擔，那么就直接計入管理費用即可。沒有發(fā)票也一樣，只不過不能稅前扣除。

轉(zhuǎn)賬支票取款時，用途寫的勞務費。我勞務費需要發(fā)票做賬嗎？那是不是需要別人去稅務代開勞務費的發(fā)票給我。

答： 你開轉(zhuǎn)賬支票給別人是吧,那對方應該給你勞務費的發(fā)票

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師你好，我想問下，我們公司有一筆勞務費用的支出，可是沒有相應的發(fā)票，我該怎么做賬呢？

答： 您好，沒有發(fā)票的情況下付款了，建議掛其他應收款，等有發(fā)票來了再進入費用或成本，貸方核銷其他應收款。