迷路的胡蘿卜 追問

2017-01-05 15:29

有人了解增值稅納稅時(shí)點(diǎn)么，我們公司是按照季度收取服務(wù)收入，每季度20號(hào)確認(rèn)收入并開票。但是年末的時(shí)候我們需要計(jì)提20-31號(hào)的收入（對(duì)應(yīng)發(fā)票要明年1季度20號(hào)開具），要價(jià)稅分離，這分出來的銷項(xiàng)稅是否已經(jīng)到納稅時(shí)點(diǎn)，是否已應(yīng)該計(jì)入“銷項(xiàng)稅額”科目？

鄒老師 解答

2017-01-05 15:21

你好，根據(jù)銷售情況開具發(fā)票就是了

鄒老師 解答

2017-01-05 15:27

你好，你們這個(gè)不是銷售給客戶嗎，怎么沒有客戶信息呢

鄒老師 解答

2017-01-05 15:30

你好，如果說時(shí)點(diǎn)，就是提供服務(wù)的時(shí)候