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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-10-06 12:21

同學你好
有招待費發(fā)票是 專用發(fā)票,不能抵扣,全部的賬務(wù)處理怎么做?
借,管理費用
貸,銀行存款
在勾選平臺勾選認證嗎?——申報時選擇不抵扣勾選項;

楊楊 追問

2021-10-06 12:24

那就在勾選平臺一直存在的,沒關(guān)系嗎?

楊楊 追問

2021-10-06 12:24

如果勾選了是不是就需要做進項稅額轉(zhuǎn)出

立紅老師 解答

2021-10-06 12:26

同學你好,如果勾選了是不是就需要做進項稅額轉(zhuǎn)出——是的;
那就在勾選平臺一直存在的,沒關(guān)系嗎?——會一直顯示有一張沒有抵扣的發(fā)票;

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相關(guān)問題討論
我上面的憑證不行嗎?
2019-02-14 14:22:01
那就在勾選平臺一直存在的,沒關(guān)系嗎?
2021-10-06 12:24:05
專用發(fā)票的抵扣聯(lián)如何處理,發(fā)票不用認證?
2017-02-22 09:25:24
你好,發(fā)票勾選認證之后在增值稅申報表的附表二填進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-12-10 14:18:26
您好 業(yè)務(wù)招待費收到專票,不能抵扣 價稅合計計入業(yè)務(wù)招待費 做勾選不抵扣
2021-05-08 10:52:19
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