熊 追問

2021-10-04 18:52

金額是錯的，期初是錯的，這個怎么處理

冉老師 解答

2021-10-04 18:54

這個肯定還有個科目，這樣才能調(diào)整，不然沒法調(diào)整的，學(xué)員

熊 追問

2021-10-04 18:57

借 管理費(fèi)用  貸 其他應(yīng)收款，這個就是對應(yīng)的科目，本來就是待攤的費(fèi)用，

熊 追問

2021-10-04 18:57

就是年初建賬的數(shù)據(jù)是錯的導(dǎo)致的

冉老師 解答

2021-10-04 18:58

你好，這個是貸方錯了，還是借方

熊 追問

2021-10-04 19:05

借方錯了

熊 追問

2021-10-04 19:12

怎么處理

冉老師 解答

2021-10-04 19:13

做一筆調(diào)整分錄就可以了
借長期待攤費(fèi)用
貸管理費(fèi)用

熊 追問

2021-10-04 19:21

為啥是沖管理費(fèi)用？

熊 追問

2021-10-04 19:22

這么做其他應(yīng)收款不又增加金額了么

熊 追問

2021-10-04 19:22

我又不是要沖費(fèi)用

熊 追問

2021-10-04 19:22

你明白我的問題么

冉老師 解答

2021-10-04 19:27

這個其實(shí)是其他應(yīng)付款的，你們實(shí)際付款沒

熊 追問

2021-10-04 19:29

但是你這樣調(diào)，我的其他應(yīng)收會不會增多呢

冉老師 解答

2021-10-04 19:31

這樣調(diào)整的話，其他應(yīng)收款是不變的，這個調(diào)整分錄的意思是管理費(fèi)用調(diào)整的待攤費(fèi)用的