請問銷售方單獨開了一張銷售負數(shù)折扣折讓發(fā)票給購買方?jīng)_減應付賬款，購買方應該如何做賬務處理，購買方在勾選平臺上看不到這張銷項負數(shù)發(fā)票，增值稅要怎么處理，謝謝

答： 你好 專票？填寫表二進項轉(zhuǎn)出 不用勾選 收到發(fā)票沖成本?

收到供應商開具的銷項負數(shù)發(fā)票的賬務處理及增值稅申報？

答： 你好 借；應付賬款等科目 貸；原材料等科目 應交稅費（進項稅額） 在附表二，按正數(shù)進項減去負數(shù)進項填寫申報

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

經(jīng)營租賃*廠房租賃費的普票對方開錯了，有1筆錯誤發(fā)票還有1筆對應的銷項負數(shù)發(fā)票，正常是借：制造費用-租賃費 貸：其他應付款?，F(xiàn)在收到這兩筆相互對應的發(fā)票，需要進行賬務處理嗎？如何走賬?

答： 你好 負數(shù)發(fā)票做之前正常入賬的相反分錄就是了