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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2021-09-28 11:21

你好
可以 
借其他應(yīng)付款
貸應(yīng)付賬款 

熙世珍寶 追問

2021-09-28 11:47

你好老師，是分公司商戶補交押金，總公司直接從商戶營業(yè)款里扣，總公司和分公司都該怎么做憑證？平時都是總公司替分公司代收代付的，總公司只是給分公司一些備用金，備用金都不歸還，一直掛其他應(yīng)收款，這樣利潤算出來不準確！感謝您

玲老師 解答

2021-09-28 11:54

你好
總公司借其他應(yīng)收款

貸銀行
分公司 
借其他應(yīng)付款押金 
貸其他應(yīng)付款 總公司 

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相關(guān)問題討論
你好 可以? 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付賬款?
2021-09-28 11:21:25
借；其他應(yīng)付款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2017-07-27 09:39:11
你好！付押金的時候，借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 每次支付租金，借管理費用-租金 貸現(xiàn)金
2018-03-19 14:37:23
押金 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款--押金 運費是什么情況？
2018-09-28 16:19:35
1月份繳納房租和押金的時候，分錄如下。 借管理費用。租賃費帶銀行存款 押金: 借其他應(yīng)收款-押金 貸銀行存。
2023-03-21 09:37:20
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