郭老師 解答

2021-09-28 09:41

個人負(fù)擔(dān)的，你們都是做到應(yīng)付職工薪酬，社保里面那企業(yè)負(fù)擔(dān)的，你做到哪個科目？

淡定的月亮 追問

2021-09-28 09:45

計提的時候，會全部提到應(yīng)付職工薪酬——社保 科目，交的時候也是減少應(yīng)付職工薪酬——社保

郭老師 解答

2021-09-28 09:47

你好，正常的情況下你應(yīng)該做到工資里面。

郭老師 解答

2021-09-28 09:48

申報個稅的時候，個人負(fù)擔(dān)的應(yīng)該做到工資填寫到本期收入里面。
你現(xiàn)在借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，工資借應(yīng)付職工薪酬，工資貸其他應(yīng)收款，
借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，

淡定的月亮 追問

2021-09-28 09:49

是在明細(xì)科目下分了類的啊

郭老師 解答

2021-09-28 09:50

你好，你能寫一下你之前的分錄嗎？你看下應(yīng)付職工薪酬社保哪有明細(xì)啊。