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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-03 15:28

未結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，我做的分錄是    借：管理費(fèi)用--辦公費(fèi)   820，貸：庫(kù)存現(xiàn)金  820:；借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅額)  820，貸：管理費(fèi)用--辦公費(fèi)   820；    
結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄？

小寶 追問

2017-01-03 15:37

我說的是減免稅額那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄

宋生老師 解答

2017-01-03 15:18

您好！要結(jié)轉(zhuǎn)。

宋生老師 解答

2017-01-03 15:33

您好！結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)期間費(fèi)用 。你這樣2筆借：本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用 
然后借管理費(fèi)用 貸本年利潤(rùn)。

宋生老師 解答

2017-01-03 15:37

您好！不需要了，就是這樣。

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金稅盤和報(bào)稅盤共820元的賬務(wù)處理： 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)（不作為固定資產(chǎn)時(shí)）， 　　借：管理費(fèi)用820 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）820 借：管理費(fèi)用-820 若是作為固定資產(chǎn)的，應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理（此種情況請(qǐng)按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理）。 服務(wù)費(fèi)330元的賬務(wù)處理： 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 　　借：管理費(fèi)用 330 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 330 借：管理費(fèi)用 -330. 可以全額抵扣
2018-12-12 13:06:36
初次購(gòu)買稅控盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi)全額抵扣和每年交的技術(shù)維護(hù)費(fèi)全額抵扣 是對(duì)的
2019-08-08 14:44:15
你好，都是可以全額抵扣的，而且不需要認(rèn)證
2018-11-19 12:36:59
你好！是的。是可以全額抵扣。
2018-08-01 14:08:18
你好 是的 可以全額抵扣的
2020-04-09 14:51:50
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