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小杜杜老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師,高級會計師

2021-09-24 11:22

同學(xué)你好呀~
損益結(jié)轉(zhuǎn)不會影響流水。你把流水的每一筆記錄和賬上的每一筆逐一核對一下，看看是那筆做錯了或者做漏了

蘿卜?? 追問

2021-09-24 11:32

好的，謝謝老師

蘿卜?? 追問

2021-09-24 11:37

老師，我賬里銀行存款借方和網(wǎng)銀能對上，賬里的貸方對不上，能是啥原因呢

小杜杜老師 解答

2021-09-24 11:40

貸方對不上，那你看看金額差多少，是不是做錯賬戶了

蘿卜?? 追問

2021-09-24 11:51

找到了，老師我們有一個固定資產(chǎn)是員工購買后報銷的，他現(xiàn)在還沒有報銷。但是這個已經(jīng)開始使用了，我們做了固定資產(chǎn)卡片，自動生成憑證，借：固定資產(chǎn)  貸：銀行存款 還需要做什么分錄嗎？

小杜杜老師 解答

2021-09-24 11:54

這樣的話，你就單獨做一個差異分析，和科目余額表放在一起，這樣的話就知道差異是怎么來的，或者可以補一張調(diào)整憑證，直接把銀行存款調(diào)增回來。

蘿卜?? 追問

2021-09-24 11:55

老師，可以在賬里備注差異分析嗎？

小杜杜老師 解答

2021-09-24 11:56

可以備注的，備注清楚，方便自己看也方便以后查賬

蘿卜?? 追問

2021-09-24 11:59

大概在哪個位置備注呢？

小杜杜老師 解答

2021-09-24 12:03

你看看你個自動生產(chǎn)的憑證能不能改

蘿卜?? 追問

2021-09-24 12:19

好的，謝謝

小杜杜老師 解答

2021-09-24 13:33

嗯嗯，不用客氣的呢，

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同學(xué)你好呀~ 損益結(jié)轉(zhuǎn)不會影響流水。你把流水的每一筆記錄和賬上的每一筆逐一核對一下，看看是那筆做錯了或者做漏了
2021-09-24 11:22:55
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2017-01-16 11:53:24
這個只能找發(fā)票報銷沖賬處理。
2018-08-16 19:00:06
你好，這個屬于投資收益，要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。
2020-11-28 13:31:49
你好 銀行 不用結(jié)轉(zhuǎn)? 接著做就可以?
2021-04-01 12:50:50
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