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Helen老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2021-09-23 17:23

我們是先發(fā)工資，再繳納社保，我將ta代扣的這一部分錢，放在其他應(yīng)付款里面了，可以嗎？

美麗的路燈 追問

2021-09-23 17:33

我發(fā)現(xiàn)本來要扣1099.52，卻少扣667.05.我這個要放入其他應(yīng)收款里面要怎么做？另外我會計分錄這樣子做發(fā)現(xiàn)單位部分未相抵？？我這個要怎么處理？

美麗的路燈 追問

2021-09-23 17:53

就是員工個人要補(bǔ)繳未入職的20年12月份醫(yī)保，單位部分跟個人部分都由其個人承擔(dān)，個人部分我已經(jīng)沖抵了。補(bǔ)繳的單位部分333.53我放在其他應(yīng)付款里面，我在做繳納的時候，我單位部分沒辦法沖抵，或者我可以少計提單位承擔(dān)的部分（員工個人承擔(dān)的部分我不計入在內(nèi)）

Helen老師 解答

2021-09-23 17:19

同學(xué)好
借 其他應(yīng)收款
   貸 銀行存款

Helen老師 解答

2021-09-23 17:43

可以放在其他應(yīng)付款里，少扣部分下月扣回就可以。
沒看明白同學(xué)說單位部分未相抵是什么意思

Helen老師 解答

2021-09-23 20:49

單位部分也可以從個人工資里扣除啊，為什么沒扣除

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我們是先發(fā)工資，再繳納社保，我將ta代扣的這一部分錢，放在其他應(yīng)付款里面了，可以嗎？
2021-09-23 17:23:36
你好，繳納的話，個人承擔(dān)的掛往來其他應(yīng)收即可
2021-09-24 10:03:20
同學(xué)，你好 ?借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)用（公司部分） 其他應(yīng)收款-代扣代繳（個人部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬（公司部分）個人部分繳納時 借：應(yīng)付職工薪酬（公司部分）/個人部分 其他應(yīng)收款 -XXX 貸：銀行存款
2021-09-24 09:07:40
借，應(yīng)付職工薪酬，貸，銀行存款，其他應(yīng)收款，個人社保
2019-08-06 11:13:35
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