萌neinei 追問(wèn)

2021-09-23 15:02

現(xiàn)在做應(yīng)收賬款？

郭老師 解答

2021-09-23 15:04

你好，補(bǔ)上應(yīng)收賬款，然后借銀行存款貸應(yīng)收賬款，收到了錢做這個(gè)。

萌neinei 追問(wèn)

2021-09-23 15:06

那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)就按照收到的款做價(jià)稅分離是嗎？

萌neinei 追問(wèn)

2021-09-23 15:09

還是就是這是8月份收到的款，8月已經(jīng)申報(bào)增值稅了，現(xiàn)在入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那跟申報(bào)表的收入不一致了，這個(gè)怎么處理呢？

郭老師 解答

2021-09-23 15:09

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

郭老師 解答

2021-09-23 15:09

你紅充不就可以啦。

萌neinei 追問(wèn)

2021-09-23 15:10

什么意思呢？

郭老師 解答

2021-09-23 15:12

你好，之前借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入你是加稅合計(jì)做賬的，現(xiàn)在紅沖，然后重新再做一個(gè)不就可以啊。

萌neinei 追問(wèn)

2021-09-23 15:13

比如8月按照開(kāi)票增值稅申報(bào)了100萬(wàn)，不包含法院強(qiáng)制執(zhí)行收回的這筆欠款，那如果做賬做多一筆這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)稅額，那跟申報(bào)表不一致

郭老師 解答

2021-09-23 15:15

無(wú)票收入正常申報(bào)的，你的企業(yè)所得稅在這里也申報(bào)，只要你的增值稅和所得稅的收入一致就行。

萌neinei 追問(wèn)

2021-09-23 15:16

現(xiàn)在就是8月沒(méi)有把這筆收入做無(wú)票收入申報(bào)

郭老師 解答

2021-09-23 15:17

八月份的已經(jīng)申報(bào)過(guò)了，你是一般納稅人還是小規(guī)模？