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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-09-23 08:44

你好
借：應(yīng)交稅費—未交增值稅
應(yīng)交稅費—附加稅
貸：銀行存款 

微信用戶 追問

2021-09-23 08:46

不通過以前年度損益調(diào)整科目嗎？

鄒老師 解答

2021-09-23 08:46

你好，附加稅計提需要通過 以前年度損益調(diào)整 科目核算。增值稅不需要 

微信用戶 追問

2021-09-23 09:00

這個是費用是計入了福利費。但是進項稅額還做了抵扣

鄒老師 解答

2021-09-23 09:05

你好，附加稅計提需要通過 以前年度損益調(diào)整 科目核算。增值稅不需要 
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

微信用戶 追問

2021-09-23 09:08

補繳得增值稅不通過以前年度損益調(diào)整科目嗎

鄒老師 解答

2021-09-23 09:10

你好，是的，增值稅是負(fù)債科目，不是損益科目，不需要通過 以前年度損益調(diào)整   科目核算 

微信用戶 追問

2021-09-23 09:11

補繳附加必須計提嗎？

鄒老師 解答

2021-09-23 09:12

你好，是的，是這樣的 

微信用戶 追問

2021-09-23 09:15

補繳增值稅直接就是應(yīng)交稅費_未交增值稅貸銀行存款。

鄒老師 解答

2021-09-23 09:16

你好，是的，是這樣的

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你好，先轉(zhuǎn)為進項稅額 借：應(yīng)交稅費-進項稅額 貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 然后正常處理進銷項即可
2020-02-24 11:29:05
你好 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 應(yīng)交稅費—附加稅 貸：銀行存款?
2021-09-23 08:44:29
1.購進材料，發(fā)票116萬，專票，稅16 借：原材料100 應(yīng)交稅費～增值稅～進項稅額16 貸：應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料，后管理不善毀損，進項稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費用 貸：應(yīng)交稅費～增值稅～進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進項過多，有部分進項沒抵扣 借：應(yīng)交稅費～增值稅～待抵扣進項稅額 貸：應(yīng)交稅費～增值稅～進項稅額
2019-02-20 23:32:05
上月進項稅額留存，本月有進項，沒有銷項，繼續(xù)留抵 一、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 二、借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）
2017-08-16 18:07:18
舉例 借：庫存商品 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 貸：銀行存款
2020-05-06 14:33:28
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