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送心意

注會李老師

職稱： 注冊會計師,初級會計師

2021-09-22 14:31

學(xué)員你好，對于飛機票產(chǎn)生的退票費,是屬于違約金,應(yīng)計入營業(yè)外支出這一會計科目。

堅強的盼望 追問

2021-09-22 14:35

我知道190是違約金，但是我不知道這個分錄怎么做，因為退回850是庫存現(xiàn)金，違約金190和850怎么做分錄

注會李老師 解答

2021-09-22 14:36

850就沖銷前期計的費用

堅強的盼望 追問

2021-09-22 14:37

怎么沖，怎么做分錄，我是不知道這個分錄怎么做

注會李老師 解答

2021-09-22 14:38

1、訂機票并付款:
借:管理費用-差旅費-機票款
貸:銀行存款
2、退票并收到退款:
借:營業(yè)外支出--合同違約金
管理費用-差旅費-機票款
現(xiàn)金或銀行存款

堅強的盼望 追問

2021-09-22 14:44

訂機票借管理費用1040貸庫存現(xiàn)金，退機票，借營業(yè)外營業(yè)外支出190，那850哪去了？1040哪去了？

堅強的盼望 追問

2021-09-22 14:45

850是收回了退回機票部分850，呢應(yīng)該在借方庫存現(xiàn)金850，借營業(yè)外支出190分錄接下來怎么做

注會李老師 解答

2021-09-22 14:48

收回850的分錄：
借：管理費用 -850
借：銀行存款  850
機票產(chǎn)生的退票費150
借：營業(yè)外支出 150
借：管理費用 -150

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（1）借：原材料 2000 貸：待處理財產(chǎn)損溢——待處理財產(chǎn)損益 2000 （2）借：待處理財產(chǎn)損溢——待處理財產(chǎn)損益 10000 貸：產(chǎn)成品 2000
2023-03-21 17:03:13
你好 那你金額是沒錯的 只是庫存現(xiàn)金和應(yīng)付賬款掛科目錯誤了。 你直接做一筆 借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款 摘要寫調(diào)整19年某憑證號
2020-09-10 08:54:43
你好 你的分錄是正確的！
2020-09-05 12:17:21
你好 給你退了錢的嗎
2020-08-21 10:11:38
您好 借：管理費用 借方紅字 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方藍(lán)字
2020-08-19 14:53:46
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