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送心意

少校老師

職稱： 中級會計師

2021-09-22 09:26

同學(xué)你好，請稍等，正在解答

少校老師 解答

2021-09-22 17:44

同學(xué)不好意思久等了
1、批發(fā)
借：銀行存款 1130
貸：主營業(yè)務(wù)收入 1000
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）130
2、零售
借：銀行存款 56.5
貸：主營業(yè)務(wù)收入 50
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）6.5
3、購進(jìn)
借：庫存商品 600
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）78
貸：銀行存款 678
4、沒收
借：其他應(yīng)付款 4.52
貸：營業(yè)外收入 4（4.52/1.13）
      應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）0.52
5、福利
借：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 0.65
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）0.65
應(yīng)交增值稅=130+6.5-78+0.52+0.65=59.67

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相關(guān)問題討論
您好，開進(jìn)來的，前者不能抵扣，后者可以抵扣，開出去的，一樣的計稅的。
2017-04-08 12:45:23
你好，和你專票稅率是一樣的
2018-12-04 11:10:07
是的
2016-04-22 15:32:17
你好，普通發(fā)票的銷售必須做銷項稅額的 銷項可能是普通發(fā)票，專用發(fā)票，兩種都是計入銷項稅額的
2017-09-30 15:33:15
只有專票才能抵扣增值稅，除了過路的電子發(fā)票和金稅盤的服務(wù)費(fèi)
2018-09-28 13:03:26
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